Statistiques · Productivité

Productivité

Heures, effectifs et coût du travail rapportés aux unités d’œuvre de chaque département.

CA par ETP

109,6 k€

+3,4 % vs budget

54,2 ETP

Coût du travail

31,4 % du CA

+0,8 pt vs budget

Cible 30,6 %

Heures par nuitée

1,84 h

−0,06 vs budget

Hébergement seul

Couverts par heure

3,42

+0,12 vs budget

Restauration

GOP par ETP

39,8 k€

+2,6 % vs budget

Cumul à fin sept.

Productivité par département · les unités d’œuvre sont celles définies au niveau du centre de profit

Département

ETP

Heures

Coût k€

Unité d’œuvre

Volume

UO / heure

Coût / UO

Hébergement — réception

8,4

1 428

Nuitées

1 858

1,30

18,30 €

Hébergement — étages

11,2

1 904

Chambres faites

2 142

1,12

20,07 €

Restaurant — cuisine

12,6

2 142

Couverts

6 482

3,03

8,02 €

Restaurant — salle

9,8

1 666

Couverts

6 482

3,89

5,86 €

Bar et lounge

4,2

714

Tickets

1 356

1,90

11,80 €

Séminaires et banquets

2,4

408

Journées

186

0,46

53,76 €

Spa

1,8

306

Soins

218

0,71

36,70 €

Total opérationnel

50,4

8 568

201

—

Administratif et général

3,4

578

—

Maintenance

2,0

340

m² entretenus

4 280

12,59

2,57 €

Extras

2,0

312

—

Total établissement

57,8

9 798

248

—

Comparaison groupe

CA par ETP — Clermont: 109,6 k€
Moyenne des hôtels du groupe: 106,0 k€
Meilleur hôtel: Clermont
Saisonniers Folie Douce: 148,2 k€ · non comparable

Alerte

Extras de septembre: 312 heures · 15 k€
Cause: Deux congrès et un banquet le même week-end
Coût horaire moyen: 48,10 € chargé contre 34,20 € en interne