Consolidation · Statistiques consolidées

Statistiques consolidées

Indicateurs par activité, avec leur périmètre de calcul. Mélanger hôtellerie, restauration collective et saisonniers dans une moyenne unique n’aurait pas de sens.

Chambres du groupe

142

+112 en 2027

3 hôtels dont 1 en création

RevPAR moyen

112,40 €

+4,1 % vs budget

Hôtels seuls

Couverts servis

486 200

+3,2 % vs budget

Tous établissements

CA par ETP

124,8 k€

+2,8 % vs budget

293 ETP moyens

Jours d’exploitation

2 892

cumulés sur 11 établ.

Dont 516 saisonniers

Statistiques consolidées par activité · les indicateurs hôteliers ne portent que sur les établissements avec hébergement

Indicateur

Réalisé

Budget

Écart

N-1

Périmètre

Unité

Hôtellerie

Chambres disponibles

38 766

+0,0 %

38 766

2 hôtels

nuits

Nuitées vendues

26 142

25 484

+2,6 %

24 862

2 hôtels

nuits

Occupation

67,4 %

65,7 %

+2,6 %

64,1 %

2 hôtels

ADR moyen

142,20

138,60

+2,6 %

134,40

2 hôtels

€

RevPAR

95,84

91,06

+5,2 %

86,15

2 hôtels

€

Restauration

Couverts servis

486 200

471 100

+3,2 %

452 800

9 établ.

Ticket moyen

38,40

37,60

+2,1 %

36,20

9 établ.

€

Coût matière moyen

27,8 %

27,2 %

−2,2 %

28,4 %

9 établ.

Saisonniers

Entrées cumulées

318 400

304 200

+4,7 %

296 800

4 établ.

Dépense par tête

52,80

51,20

+3,1 %

49,60

4 établ.

€

Jours d’ouverture

516

+0,0 %

502

4 établ.

jours

Ressources humaines

ETP moyens

293

288

−1,7 %

284

11 établ.

ETP

CA par ETP

124,8

121,4

+2,8 %

118,2

11 établ.

k€

Coût du travail sur CA

29,8 %

29,4 %

−1,4 %

30,2 %

11 établ.

TRevPAR consolidé hôtels

189,40

182,60

+3,7 %

174,20

2 hôtels

€

Comparabilité

Hôteliers: Sur les 2 hôtels en exploitation, Lyon exclu
Saisonniers: Non annualisés, mesurés sur les jours d’ouverture
Restauration collective: Exclue du ticket moyen, prix de cession
Consolidation: Statistiques à 100 %, non pondérées par la détention

Effet 2027

Ouverture de Lyon: +112 chambres, +78 % de capacité hôtelière
Occupation attendue: 48 % en année 1, 64 % en régime
Dilution du RevPAR groupe: −12 € attendus en 2027