MESS FAMILY
MM
Réalisé · Analyse d’écart

Écart prix, volume, mix

Un écart de revenu ne dit rien tant qu’il n’est pas décomposé : ce qui vient du prix, ce qui vient du volume, ce qui vient de la recomposition du portefeuille.

Décomposition de l’écart de revenu en effet prix, effet volume et effet mix · montants en k€
Segment
Budget
Réalisé
Écart
Effet prix
Effet volume
Effet mix
Lecture
Hébergement
286
312
+26
+8
+21
−3
Transient loisir direct
82
96
+14
+4
+11
−1
Volume tiré par la Toussaint
Transient loisir OTA
56
64
+8
+2
+9
−3
Part OTA en hausse, dilue l’ADR
Transient corporate
72
76
+4
+3
+2
−1
Tarifs négociés revalorisés
Groupes affaires et MICE
42
44
+2
−1
+4
−1
Deux groupes supplémentaires
Contrats et équipages
34
32
−2
0
−2
0
Équipages reportés
Restauration
248
254
+6
+11
−4
−1
Le Grand Restaurant
112
108
−4
+3
−7
0
Couverts en retrait de 6,2 %
Le Bouillon du Mess
82
88
+6
+5
+2
−1
Ticket moyen à 41,80 €
Bar et lounge
34
38
+4
+3
+1
0
Cartes cocktails revalorisées
Petit-déjeuner
20
20
0
0
0
0
Capture à 58,4 %
Total revenu opéré
534
566
+32
+19
+17
−4
Méthode
Effet prix
(prix réel − prix budgété) × volume budgété
Effet volume
(volume réel − volume budgété) × prix budgété
Effet mix
Résidu de recomposition du portefeuille
Contrôle
Somme des trois effets = écart total
Enseignements
Croissance saine
Prix et volume tous deux positifs
Point de vigilance
Le mix OTA dilue l’ADR de 3 k€
À traiter
Couverts du Grand Restaurant