Budget · Masse salariale et saisonniers
Masse salariale
Effectifs en équivalents temps plein, masse brute et chargée par département, extras, et calendrier des contrats saisonniers du groupe.
Cumul à fin septembre · k€ · agrégats par département (le nominatif est soumis à permission, §6.5.4)
Département
ETP
Masse chargée
Masse brute
Extras
% du CA
Régime
Calendrier des contrats saisonniers du groupeSaison 2026-2027
Établissement — équipe
Rôle
Effectif
Oct
Nov
Déc
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Folie Douce Alpe d’Huez — service
Bar et salle
42 pers.
Folie Douce Alpe d’Huez — cuisine
Production
18 pers.
Folie Douce Alpe d’Huez — artistes
Programmation
8 pers.
Folie Douce Megève — service
Bar et salle
26 pers.
Le Sporting — service
Bar et salle
22 pers.
La Fruitière — service
Salle
16 pers.
La Fruitière — cuisine
Production
12 pers.
Contrôles (§6.5.3)
- Coût du travail / CA
- 31,4 % · cible 30,5 % · N-1 30,8 %
- Coût par chambre occupée
- 28,40 €
- Coût par couvert
- 10,85 €
- Productivité étage
- 2,7 chambres / heure
- Part du variable
- 8,2 % de la masse
- ETP par chambre
- 0,69
Catégories budgétées
- Permanents
- Poste par poste, dates et évolutions
- Saisonniers
- Dates encadrées par la saison, provisions de fin de contrat automatiques
- Extras et intérim
- Driver : unités d'œuvre × productivité cible × coût horaire chargé
Silae
- Dernière intégration
- 05/10 · 214 lignes
- Écarts d'affectation
- 2 salariés sans centre de profit
- Contrôle croisé Pennylane
- OD de paie : écart 0,4 %
- Nominatif
- Permission dédiée · directeur habilité sur son seul établissement