Budget · Scénarios

Scénarios

Variantes construites sur un ou deux leviers à partir de la version de référence. Un scénario ne devient un budget qu’après promotion explicite.

Référence

Occupation 68,4 % · ADR 142,50 €

Révisé 2

CA k€

5 936

GOP k€

2 159

EBITDA k€

946

36,4 %

Prudent

Occupation 64,4 % · ADR 140,00 €

−4 pts d’occupation

CA k€

5 542

GOP k€

1 862

EBITDA k€

649

33,6 %

Ambitieux

Occupation 71,4 % · ADR 146,50 €

+3 pts et ADR +4 €

CA k€

6 248

GOP k€

2 402

EBITDA k€

1 189

38,4 %

Énergie tendue

Charges d’énergie 486 k€

Gaz +30 %

CA k€

5 936

GOP k€

2 075

EBITDA k€

862

35,0 %

Rénovation décalée

Pas de perte de CA en 2026

Travaux reportés de 6 mois

CA k€

6 120

GOP k€

2 268

EBITDA k€

1 055

37,1 %

Choc social

Masse salariale +48 k€

NAO à 4,5 %

CA k€

5 936

GOP k€

2 111

EBITDA k€

898

35,6 %

Règles (§6.8)

Consolidé: Un scénario ne participe jamais au consolidé de référence
Comparaison: Côte à côte avec la version de référence
Promotion: Un scénario ne devient un budget qu'après promotion explicite
Permission: « Créer un scénario » et « consulter les scénarios »